消費税計算書
※「課税期間」の表示について
「年度別会計マスタ登録」の「設立日」を登録している場合、設立日を優先して出力します。
消費税計算書を出力します。
■マニュアル
2019年消費税法改正_対応マニュアル（申告書編）
輸入消費税に関わる設定と運用について
消費税の別記入力 操作マニュアル
項目の説明
*は必須入力項目
| [期間] | |
|---|---|
| 会計年度* | 会計年度を選択します |
| 通期 | 通期で消費税計算書を出力します。 |
| 月指定 | 特定の月度、または一定月度の期間を指定します。 |
| 確定 / 中間 | 「月指定」の場合、確定で出力するか中間で出力するかを選択します。 ※指定した月範囲が「期首月～期末月」の場合は「確定」が選択され、変更不可となります。 |
| 修正 | 手入力する項目を増やす場合はチェックを付けます。 |
| [売上税額計算方式] | |
| 売上税額計算方式* | 総額方式か積上方式を選択します。 |
| [決算時の未払消費税振替金額] | ※消費税区分「別記」を使用していて、且つ消費税の精算仕訳を登録済みの場合は入力が必要です。 ※仮払消費税額・仮受消費税額・輸入仮払消費税・手入力項目は、一度入力した数字は次回以降記憶されます。 |
| 仮払消費税額 | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
| 仮受消費税額 | 年次を繰り越す際に振替える仮受消費税額を入力します。 |
| 輸入仮払消費税 | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 (会計マスタ登録で輸入仮払消費税を設定済のみ入力が必要です) |
| 輸入仮払消費税課税額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
| 輸入仮払消費税共通額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
| 輸入仮払消費税非課税額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
| [書類] | |
| OCR用紙 | OCR用紙に印刷する場合はチェックを付けます。 |
| 付表 | 出力する場合はチェックを付けます。 |
| 様式4 | 出力する場合はチェックを付けます。 |
| [消費税集計表] | |
| 税区分別 | 出力する場合はチェックを付けます。 |
| 税区分別科目別 | 出力する場合はチェックを付けます。 |
| [控除計算方式] | |
| 控除計算方式* | 個別か比例かを選択します。 |
| [手入力項目] | |
| 手入力項目 | それぞれの項目の税額を手入力します。 こちらの条件は企業毎にサーバーで保存されます。前回出力条件をすべての担当者で共有できます。 |
機能の一覧
譲渡割額の計算方法
当システムでは譲渡割額の計算はすべて付表4で行い、100円未満切り捨てた金額をそれぞれ表紙に転記しています。
